| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8671116270 |
| Interné číslo | 2026000319 |
| Predmet | Voda vyúčt |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 06.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 22.09.2026 |
| Suma s DPH* | 3.80 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bruty, IČO: 00308820, Adresa: Bruty 111, Mesto: Bruty, PSČ: 94355 Dodávateľ: ZsVS, a.s., IČO: 36550949, Adresa: Ľanová 17, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 94001 |
| Prílohy | - |
