| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 2025000227 | VZ materiá | UNIFER s.r.o. | 19.66 |
| 2025000226 | Opr.výtlko | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. | 1845 |
| 2025000225 | MŠpreprava | SCHEUDEN | 138.69 |
| 2025000224 | PO,BOZP,CO | AVIMAR s.r.o. | 44.9 |
| 2025000223 | Telekom.sl | Slovak Telekom | 3.38 |
| 2025000222 | MŠ-sáčky | wwworks s.r.o. | 18.4 |
| 2025000221 | Wifi pre T | SEVENET s.r.o. | 61.5 |
| 2025000220 | Deň detí- | Peter Balogh BALOGH - AGRO | 430.5 |
| 2025000219 | Orez,ploši | Dobra Plus Mikula s.r.o. | 1168.5 |
| 2025000218 | Vyúč.ee MŠ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 83.68 |
