| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1020260059 |
| Interné číslo | 2026000318 |
| Predmet | MK pred OÚ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 06.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 21.09.2026 |
| Suma s DPH* | 30 674.40 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bruty, IČO: 00308820, Adresa: Bruty 111, Mesto: Bruty, PSČ: 94355 Dodávateľ: Kalixstav, s.r.o., IČO: 47510633, Adresa: 1.mája 6, Mesto: Nána, PSČ: 94360 |
| Prílohy | - |
