| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0026090267 |
| Interné číslo | 2026000315 |
| Predmet | Let.fotogr |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 06.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 23.09.2026 |
| Suma s DPH* | 198.88 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bruty, IČO: 00308820, Adresa: Bruty 111, Mesto: Bruty, PSČ: 94355 Dodávateľ: CBS spol, s.r.o, IČO: 36754749, Adresa: Kynceľovská cesta 54, Mesto: Kynceľová, PSČ: 97401 |
| Prílohy | - |
