| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0002610325 |
| Interné číslo | 2026000247 |
| Predmet | Mult.ihris |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 14.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2026 |
| Suma s DPH* | 4 858.50 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Bruty, IČO: 00308820, Adresa: Bruty 111, Mesto: Bruty, PSČ: 94355 Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o., IČO: 46167145, Adresa: Pod Brezinou 3745/86, Mesto: Trenčín, PSČ: 91101 |
| Prílohy | - |
