Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002400148 |
Interné číslo | 2024000093 |
Predmet | Kosačka,ol |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 03-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 28-03-2024 |
Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
Dátum úhrady | 04-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bruty, IČO: 00308820, Adresa: Bruty 111, Mesto: Bruty, PSČ: 94355 Dodávateľ : UNIFER s.r.o., IČO: 47587288 |
Suma s DPH | 418.77 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0002400148, Kosačka, olej, beton oceľ |