Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8345573204 |
Interné číslo | 2024000087 |
Predmet | Telekom sl |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 18-03-2024 |
Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
Dátum úhrady | 19-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bruty, IČO: 00308820, Adresa: Bruty 111, Mesto: Bruty, PSČ: 94355 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469 |
Suma s DPH | 2 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 8345573204, Mobil hlas.-základ |